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Sistema de control interno
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Última actualización:
18/06/2024
Ficha completada por:
Carolina Hidalgo Mandujano
Sistema que se establece para enfrentar los riesgos y para dar una seguridad razonable del logro de nuestra misión y objetivos estratégicos a través de indicadores de gestión interna, manuales de procedimientos y mapas de procesos.
El servicio permite el cumplimiento de estándares normativos.
Evaluar, verificar y controlar los procesos.
Presencial,Correo Institucional,Página web institucional,Intranet institucional,Plataformas de uso interno (SGD – SAGIR – SGA – etc),Plataformas externas (CGR – SUBDERE – etc)
Avanzado – no requiere seguimiento y es capaz de apoyar a otr@s
– Conocimientos de control interno
– Conocimientos de control de gestión
– Conocimientos de análisis de resultados
– Conocimientos de gestión de procesos
– Conocimientos de levantamiento de indicadores
– Conocimientos de manuales de procedimientos
– Conocimientos de Ley N°19.175, Ley N°19.886, Ley de Presupuestos, Ley N°20.285, Ley N°19.913, Ley N°19.880
– Capacidades de trabajo en equipo
Altamente estructurado – existen procedimientos establecidos y se toman muy pocas decisiones
El Departamento tiene el control de gestión en forma interna.
Proyecto desarrollado por
